Оценка объёма реализации услуг и величины предполагаемой прибыли

Транспортная аналитика » Проект новой фирмы, оказывающей транспортные услуги населению и предприятиям » Оценка объёма реализации услуг и величины предполагаемой прибыли

Страница 3

Условные обозначения: В – выходной день; 1 и 2 – номера смен.

Зарплата водителей составляет 600 тыс. руб., зарплата диспетчера-маркетолога и бухгалтера равна 700 тыс. руб., зарплата директора – 1 млн. руб.

Следовательно, годовые расходы на зарплату производственного персонала составят

Годовые расходы на зарплату административного персонала составят

Весь план расходов представлен в таблице 2.2.

К затратам на эксплуатационные материалы относятся средства на приобретение моторных и трансмиссионных масел, охлаждающих жидкостей и др.

Статья расходов «Страховка» включает затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также полное КАСКО (данный вид страхования является обязательным условием лизинговой компании).

Аренда помещений предусматривает платежи на арендованное офисное помещение и гаражи.

Таблица 2.2 – План расходов

Статьи расходов

%

Расходы, млн. руб.

Эксплуатационные материалы

3,2

14,2

Топливо

32,0

140,9

Реклама

2,0

8,8

Зарплата производственного персонала

19,7

86,4

Прочие расходы

0,5

2,1

Итого совокупные переменные издержки (Исп)

57,4

252,4

Зарплата административного персонала

12,3

54

Канцелярские принадлежности, оргтехника

0,5

2,2

Аренда помещений

1,3

5,7

Коммунальные услуги

0,5

2,2

Страховка

3,0

13,2

Налоги

3,0

13,2

Выплата долга

19,6

86,1

Амортизация

2,4

10,6

Итого совокупные фиксированные издержки (Исф)

42,8

187,3

Всего расходов ΣСр

100,0

439,7

Затем по прогнозируемому количеству услуг в год определяют следующие величины:

удельные переменные издержки (), приходящиеся на одну оказанную услугу, по формуле:

(2.9)

себестоимость услуги:

(2.10)

- себестоимость перевозки 1 пассажира:

Цена перевозки 1 пассажира устанавливается согласно постановления Горисполкома и составляет 1300 руб. Тогда цена услуги

Далее разрабатывается план доходов и расходов фирмы на первый год (таблица 2.3).

Страницы: 1 2 3 4 5

Похожие статьи:

Краткое описание судовых систем
На судне предусматривается единая система бытовой пресной воды, обеспечивающая все бытовые потребители пресной воды питьевого качества. Обеззараживание воды производится в установках ультрафиолетового облучения, в состав которых входят лампы и фильтры – освежители. Общая пропускная способность уста ...

Затраты на ремонт и восстановление автомобильных шин
Данные затраты рассчитываются согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 декабря 2000 г. №52 «Правила эксплуатации автомобильных шин». 1 Для автомобиля-тягача Volvo FH 12 с полуприцепом необходимо 12 шин марки 12,00R20. Норма пробега такой шины составляе ...

Силовые приводы, валы и полуоси трансмиссии автомобиля
Карданные передачи применяются в трансмиссиях автомобилей для силовой связи механизмов, валы которых не соосны или расположены под углом, причем взаимное положение их может меняться в процессе движения. Карданные передачи могут иметь один или несколько карданных шарниров, соединенных карданными вал ...

Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.transponet.ru